1      目的

驗證質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001—ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。

2      適用范圍

適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各級單位和部門的內(nèi)部審核。

3      職責(zé)

3.1    管理者代表

3.1.1  批準(zhǔn)組織編制年度內(nèi)部審核計劃和審核實施計劃。

3.1.2  批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報告。

3.1.3  全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

3.1.4  選擇審核組長及內(nèi)部質(zhì)量審核員并審核年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和審核實施計劃。

3.2   綜合處

3.2.1  編寫《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》并負(fù)責(zé)組織實施。

3.2.2  組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核活動的開展。

3.3    各相關(guān)部門積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作，準(zhǔn)備相關(guān)資料，迎接內(nèi)部質(zhì)量審核。

4   工作程序

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃

4.1.1   根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由行政管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求中7.3條以外的所有要素，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核：

a   組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化。

b   出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。

c   法律、法規(guī)及其它外部要求的變更。

d   在接受第二、第三方審核之前。

e   在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。

4.1.2  年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃內(nèi)容

4.1.2.1審核目的、范圍、依據(jù)和方法。

4.1.2.2受審核部門和審核時間。

4.1.3  根據(jù)需要可以審核質(zhì)量管理體系覆蓋的除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外的要求和部門，也可以專門針對某幾項要素或部門進(jìn)行重點審核，但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系除標(biāo)準(zhǔn)要求7.3條以外全部要素。

4.2    審核前的準(zhǔn)備

4.2.1  管理者代表任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長，內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系且經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)合格后方能擔(dān)任。

4.2.2  由內(nèi)部質(zhì)量審核組長編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：

4.2.2.1審核目的、范圍、依據(jù)。

4.2.2.2審核組成員、審核時間、地點。

4.2.2.3受審部門及審核要點。

4.2.2.4審核報告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3  內(nèi)部質(zhì)量審核組長組織編寫《審核檢查表》，內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表要詳細(xì)列出審核項目及要點、審核范圍，確保無遺漏情況下審核方能順利進(jìn)行。

4.2.4  內(nèi)部質(zhì)量審核組長于內(nèi)部質(zhì)量審核前一周通知受審核部門，受審核部門對內(nèi)部質(zhì)量審核時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核前三天通知內(nèi)部質(zhì)量審核組長。

4.2.5  在內(nèi)部質(zhì)量審核員的安排中，盡量做到各相關(guān)專業(yè)交叉進(jìn)行，體現(xiàn)公平性。

4.3    內(nèi)部質(zhì)量審核的實施

4.3.1  首次會議

4.3.1.1參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各單位、各職能部門負(fù)責(zé)人，與會者須簽到，并由行政管理處保留會議記錄。由審核組長主持會議。

4.3.1.2會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)部質(zhì)量審核目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)部質(zhì)量審核員和內(nèi)部質(zhì)量審核日程安排及其它有關(guān)事項。

4.3.2  現(xiàn)場審核

4.3.2.1內(nèi)部質(zhì)量審組根據(jù)《審核檢查表》對受審核部門質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將質(zhì)量管理體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中。

4.3.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核組長需每日召開內(nèi)部質(zhì)量審核小組會議，全面

了解該日內(nèi)部質(zhì)量審核情況，對《不合格報告》進(jìn)行核實。

4.3.3  審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。審核報告內(nèi)容包括：

a   審核目的、范圍、依據(jù)。

b   審核組成員、受審核方代表的名單。

c   現(xiàn)場審核情況綜述。

d   不合格項分布情況、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度說明。

e   存在的主要問題分析。

f   對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的方向。

4.3.4  末次會議

4.3.4.1參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部質(zhì)量審核組成員及各職能部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由行政管理處保留會議記錄，審核組長主持會議。

4.3.4.2會議內(nèi)容：內(nèi)部質(zhì)量審核組長重申審核目的、范圍、依據(jù)，

宣讀《不符合報告》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期，最后由管理者代表總結(jié)。

4.3.5  存在不合格項的責(zé)任部門，制定糾正措施計劃經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核員確認(rèn)后實施糾正，內(nèi)部質(zhì)量審核員對實施效果跟綜檢查驗證。

4.3.6 綜合處將《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門，同時將本次內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)結(jié)果提交管理評審。

5 相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6  質(zhì)量記錄

6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

6.2《審核實施計劃》

6.3《審核檢查表》

6.4《不符合項報告》

6.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

6.6《會議簽到表》